Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11651 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ÁGUA E REFRIGERANTES PARA A INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIER. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
ÁGUA E REFRIGERANTES PARA A INTEGRAÇÃO DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIER. |
315,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/57573; |
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315,00 |
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| 24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11651/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
