| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 11658 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATAL ESPERANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFORMA DE PINHEIROS PARA O NATAL ESPERANÇA. | 2.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | REFORMA DE PINHEIROS PARA O NATAL ESPERANÇA. | 2.780,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/82; | 2.780,00 | ||
| 24/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11658/2021 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 2.780,00 | ||
| TOTAL | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
