Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11662 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOTINAS E LUVAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
0,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
BOTINAS E LUVAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
226,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/158; |
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226,00 |
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| 24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11662/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
