Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11665 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO 2021. |
0,00 |
4.702,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO 2021. |
4.702,42 |
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| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/121903159; U/121896340; U/121903165; |
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4.702,42 |
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| 19/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11665/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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4.702,42 |
| TOTAL |
4.702,42 |
4.702,42 |
4.702,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
