Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11667 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JOGOS DE LENÇOL, FRONHASE TRAVESSEIROS PARA USO NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. |
0,00 |
2.047,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
JOGOS DE LENÇOL, FRONHASE TRAVESSEIROS PARA USO NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. |
2.047,76 |
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| 23/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/365; |
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2.047,76 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11667/2021
ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 90391 |
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2.047,76 |
| TOTAL |
2.047,76 |
2.047,76 |
2.047,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
