| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 11667 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGOS DE LENÇOL, FRONHASE TRAVESSEIROS PARA USO NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. | 2.047,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | JOGOS DE LENÇOL, FRONHASE TRAVESSEIROS PARA USO NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. | 2.047,76 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/365; | 2.047,76 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11667/2021 ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 90391 | 2.047,76 | ||
| TOTAL | 2.047,76 | 2.047,76 | 2.047,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
