| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 11672 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.127,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.127,99 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/124952; 1/124951; 1/124947; 1/124946; 1/124949; 1/124953; 1/124954; | 5.127,99 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 11672/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865428 | 5.127,99 | ||
| TOTAL | 5.127,99 | 5.127,99 | 5.127,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
