| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO NA CENTRAL DE OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO NA CENTRAL DE OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 999,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 2/11253; | 999,00 | ||
| 10/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007646 PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2021 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
