Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11688 |
Data de lançamento: |
11/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIVER. |
0,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR É VIVER. |
2.480,00 |
|
|
| 16/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37477200; |
|
2.480,00 |
|
| 24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11688/2021
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 |
|
|
2.480,00 |
| TOTAL |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
