| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11690 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA. | 198,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA. | 198,67 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 3/183370; | 198,67 | ||
| 01/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000503 PAGTO. REF. EMPENHO 11690/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 198,67 | ||
| TOTAL | 198,67 | 198,67 | 198,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
