| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RICARDO MULLER |
| Número do empenho: | 11701 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVOS PARA CONTEINERS E LONA PARA SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO MARINES ROSA CASTOLDI. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | ADESIVOS PARA CONTEINERS E LONA PARA SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO MARINES ROSA CASTOLDI. | 1.100,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37475985; | 1.100,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11701/2021 ANTONIO RICARDO MULLER - 89392 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
