| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 11713 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS EM MDF PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO DOS GRUPOS DO CRAS. | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | PEÇAS EM MDF PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO DOS GRUPOS DO CRAS. | 875,00 | ||
| 12/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1830; | 875,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11713/2021 JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
