| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEUSA MARIA CASSOL |
| Número do empenho: | 11733 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE CARTORIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO. | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO. | 69,50 | ||
| 12/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 69,50 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11733/2021 NEUSA MARIA CASSOL - 90394 | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
