| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA |
| Número do empenho: | 11743 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. | 2,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. | 2,89 | ||
| 12/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 2,89 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11743/2021 J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA - 90217 | 2,89 | ||
| TOTAL | 2,89 | 2,89 | 2,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
