Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11744
Data de lançamento:
12/11/2021
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 22/11/2021 COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARILEISA VALANDRO E A SERVIDORA MICHELE COLVERO DA SILVA.
0,00
6.410,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2021
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 22/11/2021 COM RETORNO NO DIA 25/11/2021 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARILEISA VALANDRO E A SERVIDORA MICHELE COLVERO DA SILVA.
6.410,40
01/12/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
6.410,40
13/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11744/2021
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396
6.410,40
TOTAL
6.410,40
6.410,40
6.410,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
