| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11745 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGEM ÁEREA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NO DIA 22/11/2021 COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. | 3.205,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | PASSAGEM ÁEREA PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NO DIA 22/11/2021 COM RETORNO NO DIA 25/11/2021. | 3.205,20 | ||
| 01/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 3.205,20 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11745/2021 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 | 3.205,20 | ||
| TOTAL | 3.205,20 | 3.205,20 | 3.205,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
