| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTA DA COSTA (ATELIE DE UNHAS) |
| Número do empenho: | 11756 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 05 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/10 A 09/11/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2021. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE ARTES EM 05 OFICINAS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS NO PERIÓDO DE 10/10 A 09/11/2021, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2021. | 350,00 | ||
| 12/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 350,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11756/2021 ROBERTA DA COSTA (ATELIE DE UNHAS) - 90325 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
