| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
| Número do empenho: | 11772 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.200,00 | ||
| 16/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° | 1.200,00 | ||
| 16/11/2021 | Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11772/2021, 75384 - ROGERIO KELLER | 132,00 | ||
| 10/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864814 PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2021 ROGERIO KELLER - 75384 | 1.068,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 16/11/2021 | 132,00 | Lançada | |
| TOTAL | 132,00 |
