Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROGERIO KELLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11775 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.16.00.00.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
1.200,00 |
|
|
| 16/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; |
|
1.200,00 |
|
| 16/11/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 11775/2021, 75384 - ROGERIO KELLER |
|
|
132,00 |
| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11775/2021
ROGERIO KELLER - 75384 |
|
|
1.068,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
16/11/2021 |
132,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
132,00 |
|
|
