Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11784 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PÓ DE BRITA, AREIA E PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA JOÃO BERTANI E CAMPO DO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
573,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
PÓ DE BRITA, AREIA E PEDRISCO PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA JOÃO BERTANI E CAMPO DO BAIRRO ARROIO. |
573,60 |
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| 16/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37529848; 890/37529934; 890/37529700; |
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573,60 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11784/2021
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME - 88662 |
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573,60 |
| TOTAL |
573,60 |
573,60 |
573,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
