| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ ME |
| Número do empenho: | 11804 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TURNO INVERSO. | 6.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TURNO INVERSO. | 6.725,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T/72; | 6.725,00 | ||
| 06/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864811, 864810, 864809 PAGTO. REF. EMPENHO 11804/2021 ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869 | 6.725,00 | ||
| TOTAL | 6.725,00 | 6.725,00 | 6.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
