| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 11805 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PODA DE ÁRVORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PODAS E DERRUBADA DE ÁRVORES NAS RUAS PEDRO LUIZ FACIONE, HORTENCIO MACHADO, SOLEDADE E AMELI BROSLINI. | 8.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | SERVIÇO DE PODAS E DERRUBADA DE ÁRVORES NAS RUAS PEDRO LUIZ FACIONE, HORTENCIO MACHADO, SOLEDADE E AMELI BROSLINI. | 8.910,00 | ||
| 16/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/80; | 8.910,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 11805/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.910,00 | ||
| TOTAL | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
