| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSMAR DIAS HUFFEL |
| Número do empenho: | 11808 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORMES PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS ESF'S. | 1.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | UNIFORMES PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DOS ESF'S. | 1.045,00 | ||
| 18/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037582826; | 1.045,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11808/2021 JOSMAR DIAS HUFFEL - 90403 | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
