| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - M |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA O SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. | 16.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA O SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. | 16.850,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 0/108; | 16.850,00 | ||
| 12/02/2021 | Pagamento de Empenho 1181/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.850,00 | ||
| TOTAL | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
