| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MICHELE COLVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 11823 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 PARA A SERVIDORA RESOLVER DEMANDAS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | 04 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS 22,23,24 E 25 PARA A SERVIDORA RESOLVER DEMANDAS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 1.520,00 | ||
| 17/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.520,00 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11823/2021 MICHELE COLVERO DA SILVA - 84561 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
