| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 11838 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 349,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 349,30 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/17286; | 349,30 | ||
| 06/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001124 PAGTO. REF. EMPENHO 11838/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 349,30 | ||
| TOTAL | 349,30 | 349,30 | 349,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
