| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11860 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº104. | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº104. | 286,00 | ||
| 17/11/2021 | Conforme DANFE Nº 001/4485; | 286,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 11860/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
