| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 11889 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 138,130,93,67. | 3.312,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 138,130,93,67. | 3.312,10 | ||
| 18/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37585598; 890/37590634; 890/37591335; 890/37585423; 890/37585791; | 3.312,10 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 11889/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.312,10 | ||
| TOTAL | 3.312,10 | 3.312,10 | 3.312,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
