| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO MEI |
| Número do empenho: | 11904 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 327,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 327,70 | ||
| 18/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37591484; | 327,70 | ||
| 10/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864815 PAGTO. REF. EMPENHO 11904/2021 LUIS CARLOS MATOS DE CAMARGO MEI - 88152 | 327,70 | ||
| TOTAL | 327,70 | 327,70 | 327,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
