| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 11946 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. | 1.728,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. | 1.728,60 | ||
| 19/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37585025; 890/37587471; 890/37581288; 890/37581364; 890/37581713; | 1.728,60 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 11946/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.728,60 | ||
| TOTAL | 1.728,60 | 1.728,60 | 1.728,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
