Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11946 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.728,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. |
1.728,60 |
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| 19/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37585025; 890/37587471; 890/37581288; 890/37581364; 890/37581713; |
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1.728,60 |
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| 03/12/2021 |
Pagamento de Empenho 11946/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.728,60 |
| TOTAL |
1.728,60 |
1.728,60 |
1.728,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
