Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11957 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO ESF LUIZ DRUM. |
12,90 |
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| 22/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/157704; |
|
12,90 |
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| 17/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001128
PAGTO. REF. EMPENHO 11957/2021
JOSE VIONE & CIA LTDA EPP - 85842 |
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12,90 |
| TOTAL |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
