| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11957 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO ESF LUIZ DRUM. | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO ESF LUIZ DRUM. | 12,90 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/157704; | 12,90 | ||
| 17/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001128 PAGTO. REF. EMPENHO 11957/2021 JOSE VIONE & CIA LTDA EPP - 85842 | 12,90 | ||
| TOTAL | 12,90 | 12,90 | 12,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
