| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 11981 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SPLIT DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SPLIT DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 | ||
| 19/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/566; | 600,00 | ||
| 15/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007647 PAGTO. REF. EMPENHO 11981/2021 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
