Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11981 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SPLIT DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE SPLIT DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
600,00 |
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| 19/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/566; |
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600,00 |
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| 15/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007647
PAGTO. REF. EMPENHO 11981/2021
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
