| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11986 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 3.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 3.170,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 01/1349; | 3.170,00 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 11986/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.170,00 | ||
| TOTAL | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
