| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11989 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE FIOS E CABOS AÉREOS DE INSTALAÇÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 13.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FIOS E CABOS AÉREOS DE INSTALAÇÕES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 13.640,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 13.640,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11989/2021 ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 | 13.640,00 | ||
| TOTAL | 13.640,00 | 13.640,00 | 13.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
