| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 11990 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DECORAÇÃO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLAS DE NATAL PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | BOLAS DE NATAL PARA A DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. | 270,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1845; | 270,00 | ||
| 07/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11990/2021 JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
