Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11993 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
38,00 |
|
|
| 22/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1346; |
|
38,00 |
|
| 15/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11993/2021
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
