| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11994 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PORTO ALEGRE. | 6.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PORTO ALEGRE. | 6.200,00 | ||
| 22/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/752; | 6.200,00 | ||
| 07/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11994/2021 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 6.200,00 | ||
| TOTAL | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
