Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11999 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,135,155,136,160,136. |
0,00 |
4.823,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2021 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,135,155,136,160,136. |
4.823,07 |
|
|
22/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 02/177; |
|
4.823,07 |
|
16/12/2021 |
Pagamento de Empenho 11999/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.823,07 |
TOTAL |
4.823,07 |
4.823,07 |
4.823,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.