| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 1200 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LINHAS CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JANEIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.815,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF JANEIRO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 1.815,38 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.815,38 | ||
| 06/05/2021 | Pagamento de Empenho 1200/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.815,38 | ||
| TOTAL | 1.815,38 | 1.815,38 | 1.815,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
