| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 12009 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 597,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 597,99 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 2/184; | 597,99 | ||
| 16/12/2021 | Pagamento de Empenho 12009/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 597,99 | ||
| TOTAL | 597,99 | 597,99 | 597,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
