Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12019 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. |
0,00 |
4.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. |
4.185,00 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88601 |
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4.023,08 |
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| 26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88721 |
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161,92 |
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| 06/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 88601 |
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4.023,08 |
| 17/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12019/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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|
161,92 |
| TOTAL |
4.185,00 |
4.185,00 |
4.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
