| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12019 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. | 4.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. | 4.185,00 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88601 | 4.023,08 | ||
| 26/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88721 | 161,92 | ||
| 06/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 88601 | 4.023,08 | ||
| 17/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12019/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 161,92 | ||
| TOTAL | 4.185,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
