| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ROSS ME |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 288,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 0/711; | 288,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007545 PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2021 ADRIANA ROSS ME - 87906 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
