Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12032 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
TREINAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES REFERENTE AO MÓDULO/PROGRAMA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES REFERENTE AO MÓDULO/PROGRAMA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
2.000,00 |
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| 22/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15991; |
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2.000,00 |
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| 22/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 12032/2021, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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30,00 |
| 15/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12032/2021
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 |
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1.970,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
22/11/2021 |
30,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
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