| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 12037 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA O PPCI DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 211,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS PARA O PPCI DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 211,58 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 211,58 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12037/2021 FESP - 90051 | 211,58 | ||
| TOTAL | 211,58 | 211,58 | 211,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
