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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Data de lançamento: 09/02/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09,10,11/02/2021 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 1.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2021 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09,10,11/02/2021 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 1.710,00
10/02/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.710,00
19/02/2021 Pagamento de Empenho 1204/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.710,00
TOTAL 1.710,00 1.710,00 1.710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.