| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 12041 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 731/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DO COVID NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/21. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DO COVID NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/21. | 6.000,00 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 6.000,00 | ||
| 14/12/2021 | Pagamento de Empenho 12041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
