| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA. | 115,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/759; | 115,00 | ||
| 12/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865225 PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2021 RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
