Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA. |
115,00 |
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| 10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/759; |
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115,00 |
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| 12/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865225
PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2021
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
