Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12114 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
0,00 |
252,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 |
252,50 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 |
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252,50 |
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| 26/11/2021 |
Pagamento de Empenho 12114/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,50 |
| TOTAL |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
