| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12152 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 0,00 | 1.536,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021 | 1.536,16 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021 | 1.536,16 | ||
| 22/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE | 261,67 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 12152/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.274,49 | ||
| TOTAL | 1.536,16 | 1.536,16 | 1.536,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 22/11/2021 | 261,67 | Lançada | |
| TOTAL | 261,67 |
