SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021
0,00
6.917,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2021
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA NOVEMBRO/2021
6.917,27
22/11/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2021
6.917,27
22/11/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
375,66
22/11/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
4.064,78
26/11/2021
Pagamento de Empenho 12172/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.476,83
TOTAL
6.917,27
6.917,27
6.917,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE
22/11/2021
375,66
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE
