| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 11.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 11.356,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/116; E/117; | 11.356,00 | ||
| 22/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851363 PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2021 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 | 11.356,00 | ||
| TOTAL | 11.356,00 | 11.356,00 | 11.356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
